Auditoria e ControleProcessos mapeados do macroprocesso de Auditoria e Controlehttps://www.tre-pb.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/planejamento-e-gestao/gestao-de-processos/macroprocessos-estrategicos/auditoria-e-controlehttps://www.tre-pb.jus.br/@@site-logo/logo.jpg
Auditoria e Controle
Processos Mapeados
- Objetivo: Acompanhar, controlar, orientar e prestar contas dos atos de gestão.
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| 1º nível |
2º nível |
| Auditoria Interna |
Planejamento da Auditoria Interna
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Auditoria |
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Monitoramento das Auditorias
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Avaliação e Reporte das Atividades de Auditoria Interna
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Consultoria |
Auditoria da Votação Eletrônica
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Planejamento da Auditoria de Votação Eletrônica
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Execução da Auditoria de Votação Eletrônica
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Correição e Inspeção
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Planejamento da Correição/Inspeção
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Execução da Correição/Inspeção
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Monitoramento da Correição/Inspeção
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Prestação de Contas e Informações a Órgãos Reguladores e Sociedade
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Elaboração de Relatório de Gestão |
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Diagnóstico de Governança
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Produção de Relatórios de Desempenho
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Prestação de Informações para Órgãos Reguladores
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Gestão Participativa na Elaboração das Metas Nacionais e Específicas
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Monitoramento das Ações de Prêmios Instituídos por Órgãos de Controle
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Análise e Conformidade Contábil
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Demonstrações Contábeis
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Análise e Conformidade de Registros de Gestão
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Conformidade de Registros de Gestão
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Ouvidoria
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